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发布时间：2008-2-19 20:36:43 二00七年工作总结
全体职工同志们：
大家好!
金猪辞旧岁、戊子迎新春，值此新春佳节来临之际，我代表公司领导班子，真诚的祝愿大家春节快乐、万事如意！过去的一年，是团结奋进的一年，飞马在大家共同的努力下，成绩斐然，回首2007年，成绩的取得，让我们看到了更高的目标。经验与教训，使我们不断的改革创新、鞭策前行。下面，我对飞马集团2007年工作予以总结。
一、2007各种指标的完成情况
（一、）07年生产指标完成情况：
截止2007年12月27日，全集团实际接收合同评审单777份，合同数量为2119956件，合计95358吨。集团实际完成成品总数为2014670件，合计90660吨。06年同期为1954586件，增长3.1％；87956吨，增长3.1％。其中，制动鼓成品1407379件， 06年同期为1215781件，相比增长15.76％；轮毂成品456764件，06年同期678499件，相比下降32.68％；制动盘成品93956件，06年25560件，相比增长267.6％；其它56470件， 06年34746件，相比增长62.5％。
(其中，车辆公司完成制动鼓509544件，06年525579件，相比下降3％，轮毂75026件，06年73533件，相比增长2％，其它8127件，06年2127件，相比增长282.1％；飞马公司完成制动鼓123328件，与去年同期174070件相比下降29.2％，轮毂65092件，与去年同期146932件相比下降55.7％，制动盘93957件，与去年同期25560件相比增长26.76％，其它48433件，与去年同期32619件相比增长48.5％；
机械公司完成制动鼓707564件，与去年同期516132件相比增长37.1％，轮毂316646件，与去年同期458034件相比下降30.8％；
四分厂完成制动鼓毛坯355922件，与去年同期142206件相比增长150.28％。其中制动鼓成品入库66943件。)
产品销售情况截止12月27日，共发出成品数量为4706箱，其中：制动鼓1387497件，轮毂484915件，制动盘88659件，其它49244件，样件881件。
（二、）07年经济指标完成情况：
全年完成工业总产值95320万元，同比去年提高3.02%。
全年完成销售收入97229万元，因原材料上涨、市场价格不稳定、美驰等客户的产品质量投诉和受KIC公司90269件未发出影响，同比降低5.95%。
实现工业增加值22868万元，因集团公司内部重复销售部分上年度计算工业增加值的原因，同比降低79.1%；
全年实现利润9418万元，同比提高9.33%。剔除投资收益2141万元后，剩余7277万元，同比下降15.52％。
全年实现税金6175万元（含投资收益2141万元），因原材料价格上涨，飞马公司产品综合合格率较上年下降等因素，除投资收益外，飞马公司较去年同期相比降低利润602万元，机械公司较去年同期相比降低利润1522万元，综合诸多因素致使全年税金同比降低5.40%。
全年完成出口交货值39519万元，受KIC公司90269件未发出影响，同比降低16.35%；
资产总额为89982万元，同比增长9.74%；
出口创汇为6075万美元，同样受KIC公司90269件未发出影响，同比降低4.02%；
实现工资总额为5968万元，同比增长16.31%；
职工年平均收入为18956元，同比增长45.38%；（据国家统计局数字显示，全年我国居民消费价格上涨4.8%，涨幅比06年提高3.3个百分点，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。根据朝阳市2007年政府工作报告显示，我厂职工年收入与朝阳城镇居民可支配收入7425元相比多出11531元，增长155.43%；与朝阳农民人均纯收入3380元相比多出15576元，增长460.83%；根据喀左县2007年政府工作报告显示，我厂职工年收入与喀左城镇居民人均可支配收入8260元相比多出10696元，增长129.51%；与喀左农民人均纯收入4300元相比多出14656元，增长340.84%）。
（三、）07年质量指标完成情况：
1、07年各分厂制动鼓毛坯成品总数1441325件，制动鼓综合合格率为90.455%，轮毂毛坯成品总数601991件，轮毂综合合格率为81.374%
飞马公司冲天炉制动鼓综合合格率实际完成80.095%；比额定合格率87.19%低7.095个百分点，多耗吨成本费用113.81元，多耗总成本643939.26元；比06年低3.267个百分点，多耗吨成本费用65.32元，多耗总成本369581.87元。
飞马公司电炉制动鼓系列综合合格率实际完成76.033%；比额定合格率83.9%低7.867个百分点，多耗吨成本费用47.76元，多耗总成本44994.70元；比06年低7.029个百分点，多耗吨成本费用53.12元，多耗总成本50044.35元；轮毂系列综合合格率实际完成74.856%，比额定合格率83.92%低9.064个百分点，多耗吨成本费用171.62元,多耗总成本300324.70元；比06年低10.296个百分点，多耗吨成本费用192.81元，多耗总成本337405.93元；刹车盘系列综合合格率实际完成79.900%，比额定合格率85.62%低5.72个百分点，多耗吨成本费用138.00元，多耗总成本452791.80元；比06年低0.397个百分点，多耗吨成本费用9.95元，多耗总成本32646.94元。
机械公司制动鼓合格率实际完成87.989%，比额定合格率91.42%低3.431个百分点，多耗吨成本费用39.98元，多耗总成本867188.19元；比06年高出4.285个百分点，降低吨成本费用51.62元，节约总成本1119666.19元；轮毂合格率实际完成83.265%，比额定合格率85.44%低2.175个百分点，多耗吨成本费用75.51元，多耗总成本626715.53元；比06年低8.016个百分点，多耗吨成本费用263.78元，多耗总成本2189313.33元。
车辆公司制动鼓合格率实际完成91.822%，比额定合格率90.274%高1.548个百分点，低于06年0.159个百分点；轮毂综合合格率实际完成80.081%，比额定合格率87.268%低6.187个百分点，每吨多耗成本390.86元，多耗总成本718930.60元；低于06年6.933个百分点，每吨多耗成本378.75元，多耗总成本696671.39元。
（其中，一车间制动鼓合格率实际完成93.395％，比额定合格率91.243%高2.152个百分点，每吨节约成本27.94元，节约总成本471987.69元；高于06年0.507个百分点，每吨节约成本3.55元，节约总成本59882.19元；三车间制动鼓合格率实际完成88.738％，比额定合格率88.143%高0.595个百分点，每吨节约成本6.89元，节约成本43969.44元；低于06年1.756个百分点，每吨多耗成本28.13元，多耗成本179315.83元；电炉制动鼓合格率实际完成88.145％，比额定合格率89.279%低1.134个百分点，每吨多耗成本44.16元，多耗成本64776.35元；低于06年1.734个百分点，每吨多耗成本67.87元，多耗成本99562.10元。）
四分厂制动鼓合格率实际完成92.918％，比额定合格率91.027%高出1.891个百分点。因投产时间不足一年，在总结中不做成本比较。
（其中，四车间制动鼓合格率实际完成92.967％，比额定合格率90.96%高2.007个百分点，五车间制动鼓合格率实际完成92.131％比额定合格率90.67%高1.461个百分点，六车间制动鼓合格率实际完成93.648％，比额定合格率91.367%高2.281个百分点。）
2、机加工制动鼓平均工废率为8.234‰，其中车辆7.056‰,比计划指标10.5‰低3.444‰，从而使铸造损失直接成本减少144535.40元，机加工损失的直接成本减少11040.68元；比06年低1.48‰，使铸造损失直接成本减少67273.83元，机加工损失的直接成本减少5138.85元；机械公司7.095‰，低于指标3.405‰，节省铸造成本费用205388.64元,节省机加成本费用12552.80元。比06年低1.603‰节省成本费用96572.07元,节省机加成本费用26707.20元。飞马公司14.301‰，超出指标3.801‰，直接损失铸造成本费用51243.00元,机加成本直接损失16280.95元；比06年低4.546‰，节省铸造成本费用70587.00元,节省机加成本费用22426.93元。
轮毂平均工废率为14.966%。其中车辆11.459‰，比计划指标12‰低0.541‰，使铸造损失直接成本减少3901.80元，机加工损失的直接成本减少233.32元；比06年低1.234‰使铸造损失直接成本减少8900.42元，机加工损失的直接成本减少532.19元；飞马15.227%，超出指标3.227‰，铸造直接损失33511.5元,机加直接损失9938.91元；比06年高0.485‰,铸造直接损失5077.57元,机加直接损失1505.90元；机械公司15.938‰，超出指标3.938‰，直接损失131331.20元,机加直接损失21112.00元；比06年低1.796‰,节省成本费用59802.60元,节省机加成本费用9613.5元。
刹车盘总工废率10.546‰，比计划指标24‰低13.454‰，节省铸造成本费用148357.50元,节省机加成本费用29699.81元。比06年低出11.609‰。节省铸造成本费用128019.75元, 节省机加成本费用25628.38元。
3、全年完成新产品开发235个品种，其中制动鼓113个，轮毂104个，刹车盘17个，其他1个。
二、2007年，集团主要工作回顾：
第一、企业的生产经营、管理体制不断与时俱进，为企业的下一步发展奠定了基础。
1、 安全生产狠抓不放，严格落实各项规章制度
2007年，我们坚持一手抓生产，一手抓安全，两手都要硬的原则，始终保持清醒的头脑，安全无小事，严格安全工作管理，对全厂不安全因素定期进行检查，严格安全检查，发现隐患及时整改，加大管理力度，把安全责任制落实到车间班组，落实到个人,从而使安全工作打下了牢固的基础，并适时的进行安全教育，使员工队伍整体的提升安全意识。全年没有发生重大安全和伤亡事故，轻伤事故也呈下降趋势。
2、 紧盯市场常抓不懈，逐步提高企业经营水平
一个企业生产经营好与坏，直接与所产商品所面对的市场和所占的市场份额密切相关，特别值得注意的是现代企业持续进步的背后，是企业与人、企业与自然、企业与社会的和谐发展。去年一年，在逐步提高企业的经营水平的过程中，公司一贯倡导：无论是与厂商合作、服务顾客；还是对待员工，都要以诚相待、诚信为本，只有这样才能使公司有成绩、有效益、有影响力，使企业的市场竞争力稳步上升。
3、 生产管理严抓务实，顺利完成各项生产任务
严格以“5S”现场管理为标准，同时还制定出相应的政策，引导基层管理者从员工的思想入手，加强例会制度，及时的发现问题、解决问题、预防问题，注重细节的培养，从消除小问题来预防大问题，在执行“5S”生产现场管理的过程中，公司及时的对各厂 、各车间进行督促、检查指导，使得综合合格率接近100％，厂区干净整洁，通道畅通，产品摆放整齐有序，各道生产工序清洁有序，使得现场环境有了质的飞跃。
4、 质量管理紧抓体系，夯实企业新型管理理念
进一步完善质量管理体系具有很强的导向作用，能够使管理资源更直接、更有效的服务于企业经营目标实现。2007年，我们顺利通过了ISO/TS16949质量体系的年审。一个企业的运作，实质上就是一个质量管理体系的运作。质量管理实质上是一个以体系为导向的基础管理方法，通过提出量化的管理目标，围绕目标找差距，围绕差距制措施，积极推动企业管理手段的改善，通过不断进行阶段性的细化考核和有效激励，从而实现企业管理水平的不断提升。
5、 技术改造大抓创新，找准瓶颈问题重点突破
企业的发展壮大离不开新产品的研制开发，只有不断的研制开发新产品，才能使企业立于不败之地，才能使企业更具有生机和活力。一年来，公司始终给技术部门压担子、下任务，督促相关人员保质、保量、保工期的完成新产品的开发任务，全年共开发新产品235个品种。开发新产品模具183套，其中除了常见品种外，还开发了制动盘的冷、热芯盒，铸钢等难度大的模具，解决了制约产品质量的“瓶颈”问题，为我集团拓宽国际市场打下了基础。
6、财务管理敢抓漏洞，确保各项资金合理运作
合理地利用、分配资金，增加资金流动的透明度，严堵资金的流失浪费，是企业生存的重要保证。去年以来，公司加大了财务监管力度，对资金的支出入库进一步细化账目，做到“出有去处、进有名目”，真正的把钱用在实处，投出的资金就要为企业获得利润。另外，公司还号召在全厂范围内开展“提质降耗”为主的各项节约活动，通过技术革新等方法为公司结余了资金，充实了公司的家底。
第二、针对企业特点，把握市场脉搏，抓住机遇，构建和谐企业，打造响亮的企业名片。
1、 抓住新的机遇，不断拓展企业规模
近年来，作为辽西地区汽车铸造行业的龙头企业，公司正逐步摆脱企业生产规模小、产品结构不合理、产品竞争力弱的现状，形成分层次、满足专业化分工的结构，增强核心技术的开发能力。紧紧抓住国内外汽车零部件市场需求不断增长的机遇，不断加大产品的开发投入力度，引进先进技术，进一步调整产品结构，提高公司的市场信誉，增强产品市场竞争，加大产品的市场占有率，以扩大出口创汇为主目标。07年7月，公司做了IPO项目入市前期的各种准备工作，拟于2008年正式上报证监会，完成上市。6.98万吨改造项目也正在进行中，通过各方面的努力，把公司建成亚洲最大的轮毂、制动鼓、制动盘的生产基地。成为同行业的领军人物。
2、 重视人力资本，加强人力资源培养
人力资本对于提高企业效益和竞争力具有重要的作用，要想实现企业竞争力的提升，必须先重视人力资本，提高劳动者素质。07年，公司针对企业规模不断扩展，人力资源配置显得十分紧迫的现状，及时以各种形式组织人员培训，如在职工培训方面，以讨论、交流、讲课或是“派出去请进来”的方法进行，建立健全的考核跟踪制度，为员工提供同样的平台、均等的机会，能力素质上不搞论资排辈，不拘一格、任人唯贤的选用人才，切实将一些能力素质强、专业技术精的人才放到重要的工作岗位上，注重知识、尊重人才，提升人力资本价值，加快人力资源培养的步伐。
3、 打造企业文化，注重塑造企业形象
过去的一年，公司始终本着“一个优秀的企业，必须具备优秀的企业文化”的方针，充分认识到“文化也是生产力”，只有大背景才有大视野，大舞台才能唱大戏，我们把职员的思想与企业文化建设糅为一体，同频共振，并建立健全科学有效的机制，让企业文化建设的重心进入生产经营主战场，把企业文化建设的主体下放到基层，把企业文化工作的成效展现在一线员工面前，通过搭建网络平台、定期的编排印发厂报、组织群众性体育活动、开展文艺演出的形式，增强企业的文化氛围，提高了职工的凝聚力。
4、 拓宽民主渠道，发掘员工管理潜能
企业的主体是广大员工，如何进一步发挥广大员工的积极作用，畅通民主渠道，拉进上下层距离是至关重要的。年初以来，我们在重大项目上广泛征求意见，反复考察论证，把设计方案交给中层干部及相关人员，进行讨论，认可后组织实施。公司全年在员工内部广泛地听取征集对企业全年建设有帮助的各方面意见，其中绝大多数被批复和采纳，从而使企业管理得到了进一步的完善。让广大员工充分体会到自己在企业发展过程中的重要地位。
5、 注重以人为本，共建和谐文明企业
2007年，通过公司上下的努力，合力打造了一个和谐的企业内部环境，营造了一个拴心留人的好环境。一个成功的企业家，不仅要为自己负责、为自己的家人负责，更要为公司的每一名职工负责。数千名职工为公司服务，而公司让他们的得到的最高回报就是让他们的付出得到认可，去年4月份，公司对行政、铸造等员工的工资进行了调整，春节前再一次提高员工福利的发放标准，并逐步完善员工的文化娱乐设施，对食堂、浴池、员工宿舍等场所进一步加强人性化、正规化管理，创造出一个和谐向上的浓厚氛围。
6、 关注社会民生，减轻政府就业压力
我公司所在地喀左是我省经济欠发达地区，贫困县之一。随着我公司的发展壮大，和企业产品的市场竞争力不断增强，极大的促进了地区经济的发展，不仅增加了地方税收，还提供了可观的就业岗位，对安排城镇人员和农民就业，提高生活水平，维护社会稳定，创建和谐社会起着积极的作用，在安排大量剩余劳动力的同时，还为喀左地区尽快脱贫致富起到了示范带头作用。
三、2007年工作中存在的不足
虽然我们取得了很好的经济效益，各项经济指标又创新高，但是我们的管理机制还不完善，质量控制手段存在一定漏洞。这说明我们的管理还存在严重问题，其中体现在以下几个方面：
1、管理机制不建全，措施不得当，管理缺乏严密性。质量管理体系执行工作，还存在问题，个别部门领导对此重视不够，不能完全按照要求去做，使我们的质量体系管理还没有真正的步入正轨。用工管理粗糙，审核不严，日渐成为企业管理的突出问题。随着新工人多，技能水平差也成为一个客观存在的问题。
2、质量监控不及时，纠正不到位，缺乏积极主动性。个别质检人员、技术人员责任心不强，致使产品加工工废率太高，毛坯成品率低；个别技术人员对车间的工艺指导放不开，谨小慎微；工艺检查不及时，不到位。有的执行工艺不到位，甚至不执行。
3、生产成本和质量成本控制重视不够，消耗指标波动太大，经济活动分析会不能及时召开，定额指标混乱。材料消耗浪费现象严重。另外原材料采购上存在质量问题，也成为导致生产成本上升的一个重要因素。
4、人力资源管理缺乏长远规划，还是沿用旧的管理模式，新的酬薪管理、业效管理、有效激励、职责管理、员工关系管理、问题员工管理等等新的管理理念与管理措施，还没有完全融入到我们的管理过程中来。
5、在安全方面，我们的安全工作还不到位，还存在很大的隐患，安全教育和管理措施还不够，要进一步强化和改进。
6、各部门之间的协调合作还有待于进一步加强，企业内部应该是一个协调工作的过程，是各工序共同努力的结果，做好本职工作的同时，应多加强上下和各部门的协同，作为企业内部协调最重要，其主要原因是部门负责人本位主义严重，缺乏团结协作的团队精神。
7、集团上下还没有形成努力学习的风气。现代社会是一个知识的时代，只有不断的加强学习，随时更新自己的知识层面，多进行交流，才能不断的提升自身的综合能力，为飞马的发展和自我的成功奠定坚实的基础。
8、少部分专业技术精的职工，没有启到“传帮带”作用，而是对自己的技术经验过分的隐藏和保留，没有站在全局的角度想问题。在思想中存在着“教会徒弟、饿死师傅”的小思想，缺少“一帮一、一对红”的大公思想，没有完全为企业的发展与壮大着想。
综上所述，我们要在新的一年里，加强改进和克服。
四、08年工作规划及主要经济指标
在新的一年里，我们要加速企业的建设步伐，完成新工厂的改建、扩建工程，下大力解决企业生产规模小、产品结构不合理、产品竞争力弱的现状，形成分层次、满足专业化分工的结构，增强核心技术的开发能力。在如何降低成本，提高产品合格率；加大管理力度；发掘企业内部资源上作文章，形成完整的产业链条，寻找企业新的经济增长点。
1、加强现代化管理，深化企业改革。引导全员从行动上关注企业的阶段性重点，提高企业高层和基层的协调度；同时，努力实现系统化、数字化、公开化的质量管理体系，有效的促进企业内部的良性竞争，使企业管理进入一个暂新的阶段。进一步强化5S现场管理，对各分厂不定时进行抽查，通过一系列的举措不断提升企业新形象。
2、加强人力资源管理，加大员工培训力度，争取用最短时间完善职工队伍的建设，拥有一批熟练掌握专门知识和技术，具备精湛的操作技能，并在工作实践中能够解决关键技术和工艺操作性难题的一支具有较高素质、较高技能的生力军。
3、不断强化职工的安全意识，进一步完善安全防范措施。在2007年的基础上，在上新的台阶。2008年，我们将加大安全管理力度，对存在有安全隐患的单位和个人，坚决的予以杜绝，坚决遏制重大人身伤亡事故的苗头，在安全管理中争取取得更大的成绩。
4、08年主要生产经营指标和预计经济指标。以2007年生产经营完成情况和目前集团生产能力及国际市场收集各类相关数据为依据，制定2008年生产经营的目标为：制动鼓1482500件/81538吨；轮毂704000件/17600吨；制动盘120000件/2160吨；其它55000件/825吨。预计经济指标在2008年比2007年递增30％的情况下：工业总产值12.5亿元；工业增加值4亿元；销售收入12.4亿元；出口交货值6亿元；税金6000万元；利润1.3亿元；出口创汇8000万美金。
同志们：
在过去的一年里，全体职工和管理人员在各自的岗位上都兢兢业业为公司的发展做出了巨大贡献，在此基础上涌现出了大批先进集体和先进个人，在此我代表飞马集团向大家致以崇高的敬意！并通过你们向你们的家属表示衷心的感谢！
2008年的任务十分繁重和艰巨，让我们团结在一起，继续以“抓住契机，拓展规模，全面实施目标成本管理，进一步完善质量管理体系，立足国际市场”为奋斗目标，坚持“抓住机遇，高速发展；科学管理， 稳步做强”的经营理念，开拓进取、不断创新。以只争朝夕的精神和艰苦创业的作风，为实现飞马集团的即定方针，为创建和谐的强大的飞马而努力奋斗！
谢谢大家！
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