ISO9000、ISO14000及OHSAS18000推行计划书

上海联碳化学有限公司ISO9001／ISO14001咨询计划
依据双方生效的咨询合同，特制定此咨询计划，以便明确双方职责、监控双方工作进度，确保在2003年10月底前一次性通过国际权威认证公司认证：
阶段工作内容完成期限责任人
一、决策与组织准备1、成立贯标认证领导及工作小组并明

确职责、权限5月15日前企业
2、确定管理者代表5月15日前企业
3、制定质量环境管理体系咨询计划5月15日前咨询师 企业
4、对全体员工进行贯标动员5月12日前企业
5、成立体系文件编写小组5月15日前企业
6、贯标培训（管理层 编写组成员 准内审员＋全员）后附培训计划咨询师
7、确定贯标认证范围5月25日前咨询师 企业
二、质量体系设计与文件编制8、确定职能分配表和组织结构图5月20日前咨询师 企业
9、制定质量环境方针和目标5月20日前咨询师 企业
10、拟定体系文件编写计划5月22日前咨询师 企业
11、编写管理手册6月５日前咨询师
12、编写程序文件6月1５日前咨询师 企业
13、编制第三层次文件6月25日前企业＋咨询师
14、体系文件初稿修改、讨论和打印6月2８日咨询师 企业
15、咨询机构修改、审定管理体系文件6月29日咨询师
16、管理体系文件批准、发布第一版7月1日企业
三．质量体系试运行和改进17、利用文件、标语和培训大力宣传体系认证工作、组织的质量环境方针、目标及管理体系文件内容7月1日企业
18、清理并修定组织原有各类与质量环境有关文件，解决新、老文件之间的接口及不一致的问题，按《文件控制程序》要求进行审理8月１日前咨询师 企业
19、清理并完善组织原有各类质量、环境记录，并统一编号，实施《质量环境记录控制程序》8月１日前企业
20、管理体系文件编号、建档、归档8月１日前企业
21、清理并完善培训记录、建档、补发、办理备案资格证、上岗证，实施《培训程序》8月１日前企业
22、建立供方评价资料，执行《采购控制程序》8月１日前企业
23、清理完善各类台帐8月１日前企业
24、各部门分别落实管理职责，将管理职责落实到岗、到人并形成文字。8月１日前企业
25、组织第一次自查，由本部门内审员对本部门的体系运行情况进行自查，并限期改正自查中发现的问题8月１0日咨询师 企业
26．在咨询老师的指导下，由公司的内审员进行一次内审，主要考察内审员的实际操作能力，作为内审考试成绩的一部分8月15日咨询师 企业
三．质量体系试运行和改进咨询师 企业
27．第一次全面内部管理体系审核，在咨询机构的指导下，按《内部管理体系审核程序》执行9月5日
28．管理评审，由组织最高管理者组织最高管理层对管理体系现状进行评价9月15日咨询师 企业
四．认证前的准备29．向认证机构提出认认申请报告，提交管理手册、程序文件，确定认证时间8月２０日咨询师 企业
30．认证公司预审（针对ISO14001）9月30日咨询师 企业
31．迎接现场审核，关闭不合格项，获取认证证书10月３０、31日咨询师 企业